补发操作流程

第一步:由“售后客服”进行 {新增补发单}

具体操作流程:打开【售后】-【售后单审核】,点击 新增(选择补发售后类型 > 保存

第二步:由售后经理进行 {同意售后}

体操作流程打开【售后】-【售后单审核】 > 勾选要操作的 补发单 数据 > 点击“同意售后”



第三步:由“仓库作业人员进行 {确认发货}

体操作流程打开【售后】-【售后单处理】 > 勾选要操作的 补发单 数据 > 点击“确认发货

第四步:由“审单人员进行 {审核配货}

体操作流程打开【订单】-【订单审核】 > 勾选要操作的 销售补发订单 数据 >  点击“审核配货

第五步:由“仓库作业人员进行 {打印物流单}

体操作流程 打开 【订单】-【打印发货】 > 勾选要操作的 发货单 数据 >   点击“打印物流单

第六步:由“仓库作业人员进行 {发货}

体操作流程 打开 【订单】-【打印发货】 > 勾选要操作的  发货单 数据 >  点击“发货”

第七步:由“财务进行 {确认结算}

体操作流程打开【售后】-【售后单审核】 > 勾选要操作的 补发单 数据 >  点击“确认结算” > 保存

第八步:售后单查询(可以查询所有的售后单数据)